目录
第一部分117002柳州市城中区人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分117002柳州市城中区人民法院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分117002柳州市城中区人民法院2024年单位预算报表
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分117002柳州市城中区人民法院概况
一、主要职责
柳州市城中区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责为:
(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(三)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政
机关依法申请执行的案件;
(四)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;
(五)负责有关办案经费和物质装备的管理工作。
2024年柳州市城中区人民法院的主要工作目标是:
(一)始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对司法工作的绝对领导。
(二)始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。
(三)始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。
(四)始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。
(五)始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。
(六)始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。
二、机构设置情况
我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理，为全额拨款行政单位。我院有综合办公室、政治部、刑事审判庭、综合审判庭、民事审判庭、立案庭(诉讼服务中心)、审判管理办公室、执行局、司法警察大队共计9个部门。
第二部分117002柳州市城中区人民法院
2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2024年单位收支总预算2,322.88万元，同比减少56.00万元，同比下降2.35%。收入包括:一般公共预算拨款2,322.88万元。支出包括:公共安全支出2,016.36万元、社会保障和就业支出149.66万元、卫生健康支出92.25万元、住房保障支出64.60万元。
二、单位收入预算情况说明
2024年单位收入总预算2,322.88万元，同比减少56.00万元，同比下降2.35%。其中:
(一)一般公共预算拨款收入2,322.88万元，同比减少56.00
万元，同比下降2.35%。
2024年收入预算总体减少的主要原因:项目经费按本年实际需求的做预算。
三、单位支出预算情况说明
2024年单位支出总预算2,322.88万元，基本支出预算1,760.15万元，占支出总预算75.77%，同比减少22.31万元，同比下降1.25%。项目支出预算562.73万元，占支出总预算24.23%，同比减少33.70万元，同比下降5.65%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
1.公共安全支出2,016.36万元，占支出总预算86.80%，同比减少54.28万元，同比下降2.62%，减少的主要原因是:项目支出减少。
2.社会保障和就业支出149.66万元，占支出总预算6.44%，同比减少0.61万元，同比下降0.41%，减少的主要原因是:人员变动相应的社会保障经费减少。
3.卫生健康支出92.25万元，占支出总预算3.97%，同比增加0.51万元，同比增长0.56%，增加的主要原因是:人员经费变动相应的社会保障经费增加。
4.住房保障支出64.60万元，占支出总预算2.78%，同比减少1.63万元，同比下降2.46%，减少的主要原因是:人员变动相应的社会保障经费减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,760.15万元，占支出总预算75.77%，同比减少22.31万元，同比下降1.25%。
2.项目支出预算562.73万元，占支出总预算24.23%，同比减少33.70万元，同比下降5.65%。
2024年支出预算总体减少的主要原因:项目经费按本年实际需求的做预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年单位财政拨款收支总预算2,322.88万元，收入包括:一般公共预算拨款2,322.88万元;支出包括:公共安全支出2,016.36万元、社会保障和就业支出149.66万元、卫生健康支出92.25万元、住房保障支出64.60万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年单位一般公共预算拨款支出2,322.88万元，其中:基本支出1,760.15万元，项目支出562.73万元。具体支出预算如下:
(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出1,453.63万元，全部为基本支出。主要用于:为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。
(二)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出274.11万元，全部为项目支出。主要用于:司法改革绩效。
(三)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)支出56.38万元，全部为项目支出。主要用于:法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。
(四)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)支出36.96万元，全部为项目支出。主要用于:法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。
(五)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)支出10.39万元，全部为项目支出。主要用于:人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。
(六)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项）支出184.89万元，全部为项目支出。主要用于:法院为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出20.46万元，全部为基本支出。主要用于:法院离退休人员费用支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出86.14万元，全部为基本支出。主要用于:用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费用。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出43.07万元，全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出41.99万元，全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出50.26万元，全部为基本支出。主要用于:支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出64.60万元，全部为基本支出。主要用于:按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年单位一般公共预算基本支出1,760.15万元，其中:
(一)人员经费1,553.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费206.35万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30
万元，比2023年预算2.93万元，同比减少0.63万元，同比下降21.50%。其中:
(一)因公出国(境)经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
(二)公务接待费2024年预算2.30万元，同比减少0.63万元，同比下降21.50%，减少的主要原因是:该费用按定额标准，本年人员相对去年人数减少，所以相应的经费减少。
(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说
明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况
说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算168.96万元，同比增加7.25万元，同比
增长4.48%。其中:政府集中采购预算156.72万元，占政府采购预算92.76%，同比增加7.91万元，同比增长5.32%;分散采购预算12.24万元，占政府采购预算7.24%，同比减少0.66万元，同比下降5.12%。
按政府采购项目类型划分，其中:货物类采购预算38.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算130.74万元。按政府采购资金来源划分，其中:一般公共预算安排采购支出预算168.96万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年纳入政府购买服务预算支出216.34万元，其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算216.34万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
(一)我单位2024年所有项目支出(人员类项目、运转类公
用经费项目和涉密项目等除外)全面实施绩效目标管理，涉及柳
州市本级项目10个，预算资金562.73万元。
（二)重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:办案业务费，预算资金57.38万元，2024年度绩效目标为1、推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展，一审案件结案率至少达80%;2、立足审判实际，严把质量关、调解关、释明关，做好民事案件当事人的服判息诉工作，力争在年底实现民事一审服判息诉率达到60%。设1条数量指标:数量指标1.一审案件结案率≥80%;设1条质量指标:质量指标1.民事一审服判息诉率≥90%;设1条时效指标:时效指标1.法定审限内结案率≥95%;设1条成本指标:成本指标1.项目总成本≤56.38万元;设1条经济效益指标:社会效益指标1.在市级以上媒体发稿≥3篇;设1条满意度指标:满意度指标1.信访案件化解率≥70%。
重点项目二:物业管理费，预算资金130.74万元，2024年度
绩效目标为通过聘请物业管理公司对我院审判综合楼及附属设施
提供安全保卫、保洁、绿化、公共设施设备维护等服务活动，为法院正常开展审判活动提供良好的后勤支持。设1条数量指标:数量指标1.服务人数数量≥189人;设1条质量指标:质量指标1.公共设施设备维护维修验收合格率≥90%;设1条时效指标:时效指标1.物业费支付进度≥75%;设1条成本指标:成本指标1.项目单位成本≤130.75万元;设1条经济效益指标:社会效益指标1.对保障机关正常运转的持续影响程度≥80%;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度≥90%。
重点项目三:法警法定工作日之外加班补贴，预算资金6.05万元，2024年度绩效目标为根据人社部和财政部文件，考核、发放我院在职在编法警法定工作日之外加班补贴。通过从优待警措施、保障警察正当利益，激励警察忠诚履职、克己奉公。设1条数量指标:数量指标1.法警发放人数≤6人;设1条质量指标:质量指标1.经费支出合规性，需合法合规;设1条时效指标:时效指标1.支出进度≥75%;设1条成本指标:成本指标1.每人每月发放标准≤710元;设1条经济效益指标:社会效益指标1.保障机关正常运转的持续影响效率≥80%;设1条满意度指标:满意度指标1.保障法警队伍稳定性≥90%。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算206.35万元，同比减少6.40万元，同比下降3.01%，主要用于保障法院运行购买的各项货物和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是:行政运行费按相关的定额
标准，因本年人员相对去年人数减少，所以相应的经费减少。
(二)国有资产占有使用情况说明
2024年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分117002柳州市城中区人民法院
2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。
