目录
第一部分 117010融水苗族自治县人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 117010融水苗族自治县人民法院2024年单位预算情况说明
一、 单位收支预算情况说明
二、 单位收入预算情况说明
三、 单位支出预算情况说明
四、 财政拨款收支预算情况说明
五、 一般公共预算支出情况说明
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 一般公共预算“三公”经费情况说明
八、 政府性基金预算支出情况说明
九、 国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 117010融水苗族自治县人民法院2024年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分117010融水苗族自治县人民法院概括
一、主要职责
(一）负责辖区内按法律规定应由其审理的一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
(二）审理上级人民法院指定再审的案件和本辖区的再审案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。
(三）审判上级人民法院交由其审判的刑事、民事、行政案件。
(四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。
(五）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。
(六）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
融水苗族自治县人民法院是国家的审判机关，我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。本单位现设9个科室，4个派出法庭，分别为：
(一)立案庭（诉讼服务中心）。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案（不予受理）；负责诉讼费用核算与收取、诉讼费用减、缓、免办理；负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提供诉讼服务；负责各类案件的审限监督和保全、诉讼保全、排期开庭、诉讼证据调查、送达文书等流程管理；负责对来信来访进行处理、登记工作。
（二）刑事审判庭。依法审判危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件；审判刑事自诉案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。
（三）民事审判庭。依法审理第一审有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件，房地产案件，不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件，农村承包合同案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件；审理申请撤销相关仲裁的案件；审理适用特别程序的案件；办理相关的申请复议案件；指导人民法庭工作；审理第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件；审理第一审国内证券、期货、票据、公司、破产等案件；办理相关的申请复议案件；开展调查研究，总结审判经验；办理其他有关的审判工作事宜。
（四）综合审判庭。依法审判第一审行政（赔偿）案件；负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查；办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜；办理本院国家司法救助案件；负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调；审查处理本院各类再审案件；开展调查研究，总结审判经验，办理其他有关审判工作事项。
（五）执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书；负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施；负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件；负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作；负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项；协助处理其他法院到本辖区执行的案件。
（六）政治部。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作；负责本院干部人事、机构编制、教育培训、劳资福利、争先创优、考核考评、表彰奖励工作；负责机关党建、法院文化建设工作；负责员额法官、法官助理、书记员等级、法警警衔及其他职称的评定晋升工作；负责离遐休老干部工作；指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作；负责本院内部监督职责。
（七）综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务；负责内外联系与综合协调工作；负责院党组决策和院领导批不件督办工作；负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作，协助院领导开展结对联络工作；负责综合性文稿、重大材料起草工作；负责文秘、保密、机要、印鉴、档案、文 印、外事、接待、会务、活动保障、后勤保障等工作；负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理、工资福利发放等工作；负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作；负责本院网络安全与信息化工作；负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作。
（八）审判管理办公室（研究室）。负责审判委员会的日常事务管理；负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件评查等工作；负责司法统计分析、数据管理和应用、审判运行态势分析研判、审判经验总结等工作；负责信息、宣传（意识形态）、司法公开工作；负责法官办案业绩评价工作；负责督办除人大代表、政协委员关注案件之外的其他重要案件；推动审判管理信息化工作；负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见；负责组织开展学术理论研讨事务；负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作；负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协（互）助事务。
（九）司法警察大队。负责维护审判秩序；负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作；负责配合实施强制执行措施；负责执行拘传、拘留等强制措施。
（十）融水苗族自治县人民法院设立4个派出机构，即融水人民法庭、四荣人民法庭、大浪人民法庭、汪洞人民法庭。
第二部分117010融水苗族自治县人民法院
2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2024年单位收支总预算2,342.42万元，同比增加8.27万元，同比增长0.35%。收入包括：一般公共预算拨款2,342.42万元。支出包括：公共安全支出1,875.52万元、社会保障和就业支出243.39万元、卫生健康支出127.16万元、住房保障支出96.35万元。
二、 单位收入预算情况说明
2024年单位收入总预算2,342.42万元，同比增加8.27万元，同比增长0.35%。其中：
(一）一般公共预算拨款收入2,342.42万元，同比增加8.27万元，同比增长0.35%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：本年人员工资总额增加，相应配套的各项社会保险费用增加，从而预算总收入增加。
三、 单位支出预算情况说明
2024年单位支出总预算2,342.42万元，基本支出预算 1,981.03万元，占支出总预算84.57%，同比减少4.41万元，同比下降0.22%。项目支出预算361.38万元，占支出总预算15.43%，同比增加12.67万元，同比增长3.63%。
(一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.公共安全支出1，875.52万元，占支出总预算80.07%，同比增加2.06万元，同比增长0.11%，增加的主要原因是：本年人员工资支出总额增加。
2.社会保障和就业支出243.39万元，占支出总预算10.39%，同比增加4.98万元，同比增长2.09%，增加的主要原因是：本年人员工资总额增加，配套养老保险及职业年金增加。
3.卫生健康支出127.16万元，占支出总预算5.43%，同比增加1.21万元，同比增长0.96%，增加的主要原因是：本年人员工资总额增加，配套医疗保险及公务员医疗补助增加。
4.住房保障支出96.35万元，占支出总预算4.11%，同比增加0.02万元，同比增长0.02%，增加的主要原因是：本年人员工资总额增加，配套住房公积金增加。
(二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1，981.03万元，占支出总预算84.57%，同比减少4.41万元，同比下降0.22%。
2.项目支出预算361.38万元，占支出总预算15.43%，同比增加12.67万元，同比增长3.63%。
2024年支出预算总体增加的主要原因：本年人员工资总额增加，相应配套的各项社会保险费用增加，从而预算总支出增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年单位财政拨款收支总预算2,342.42万元，收入包括：一般公共预算拨款2,342.42万元；支出包括：公共安全支出 1，875.52万元、社会保障和就业支出243.39万元、卫生健康支出 127.16万元、住房保障支出96.35万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年单位一般公共预算拨款支出2,342.42万元，其中：基本支出1，981.03万元，项目支出361.38万元。具体支出预算如下：
(一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 1，514.13万元，全部为基本支出。主要用于：工资津补贴、日常公用经费支出。
(二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务(项）支出282.63万元，全部为项目支出。主要用于：司法改革绩效奖及干警保险及体检费支出。
(三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出1.00万元，全部为项目支出。主要用于：购买社会化服务支出。
(四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出 9.87万元，全部为项目支出。主要用于：法警工作日之外加班补贴、办案业务费支出。
(五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出1.58万元，全部为项目支出。主要用于：办公楼运行维护费支出。
(六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出66.31万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费、工作服配置支出。
(七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 (款）行政单位离遐休（项）支出50.68万元，全部为基本支出。主要用于：离遐休人员春节慰问、公用经费、物业补贴、改革前获得荣誉改革后遐休人员遐休补助、离休人员医疗费支出。
(八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 (款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出128.47万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 (款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出64.24万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
(十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出62.63万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗缴费支出。
(十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）支出64.53万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
(十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出96.35万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年单位一般公共预算基本支出1,981.03万元，其中：
(一）人员经费1,684.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遐休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二）公用经费296.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.31 万元，比2023年预算4. 28万元，同比减少0.97万元，同比下降 22.66%。其中：
(一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
(二）公务接待费2024年预算3.31万元，同比减少0.97万元，同比下降22.66%，减少的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，减少公务接待支出。
(三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算67.22万元，同比增加10.27万元，同比增长18.03%。其中：政府集中采购预算67.22万元，占政府采购预算100.00%,同比增加67.22万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%,同比减少56.95万元，同比下降100.00%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算67.22万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算67.22万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年纳入政府购买服务预算支出86.30万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算86.30万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
(一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公 用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金361.38万元。
(二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金64.00万元，2024年度绩效目标为按与物业管理公司签订合同明细及时支付相关费用，保证办公楼平稳运行，确保为工作人员提供安全舒适的办公环境，设1条数量指标：数量指标1.服务人数≥160人；设1条质量指标：质量指标1.公共设施设备维护维修验收合格率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.物业费支出进度≥75%；设1条成本指标：成本指标1.物业服务成本≤64万元；设1条社会效益指标：物业管理符合行业要求;设1条满意度指标：满意度指标1.物业服务满意度≥90%。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
(一）机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算296.53万元，同比减少9.83万元，同比下降3.21%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、公务接 待费、工会经费、物业管理费。行政运行经费减少的主要原因 是：一是本年在编干警人数减少，定额公用经费减少；二是本年进一步落实过紧日子要求，“三公“经费及会议费、培训费支出减少。
(二）国有资产占有使用情况说明
2024年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分117010融水苗族自治县人民法院
2024年单位预算报表
一、 单位收支总体情况表（表1)
二、 单位收入总体情况表（表2)
三、 单位支出总体情况表（表3)
四、 财政拨款收支总体情况表（表4)
五、 一般公共预算支出情况表（表5)
六、 一般公共预算基本支出情况表（表6)
七、 财政拨款三公两费支出情况表（表7)
八、 政府性基金预算支出情况表（表8)
九、 国有资本经营预算支出情况表（表9)
十、政府采购预算表（表10)
十一、政府购买服务预算表（表11)
十二、项目绩效目标公开表（表12)
上述报表详见附件。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经 费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
