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第一部分 117011三江侗族自治县人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 117011三江侗族自治县人民法院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 117011三江侗族自治县人民法院2024年单位预算报表
第四部分 名词解释第五部分 附件
第一部分 117011三江侗族自治县人民法院概况
一、主要职责
单位主要职能：
（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。
（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。
（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的行政案件。
（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。
年度主要工作目标任务：
（一）坚持政治建院，坚定坚决筑牢政治忠诚。
（二）坚持依法履职，尽心尽力扛牢主责主业。
（三）坚持服务大局，有力有效服务高质量发展。
（五）坚持改革创新，高质高效落实司法改革。
（六）坚持正风肃纪，从严从实推进管党治院。
二、机构设置情况
（一）单位性质
我院属于财政全额拨款单位，作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。
（二）单位内设机构
我院内设9个职能科室：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，下设2个派出机构 (斗江法庭,良口法庭)。
第二部分 117011三江侗族自治县人民法院
2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2024年单位收支总预算1,544.83万元，同比增加16.72万元，同比增长1.09%。收入包括：一般公共预算1,544.83万元。支出包括：公共安全支出1,253.40万元、社会保障和就业支出141.89万元、卫生健康支出86.20万元、住房保障支出63.33万元。
二、单位收入预算情况说明
2024年单位收入总预算1,544.83万元，同比增加16.72万元，同比增长1.09%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入1,544.83万元，同比增加16.72万元，同比增长1.09%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：在职人数增多，在职人员平均工资增长，人员经费增加。
三、单位支出预算情况说明
2024年单位支出总预算1,544.83万元，基本支出预算1,255.51万元，占支出总预算81.27%，同比增加12.01万元，同比增长0.97%。项目支出预算289.31万元，占支出总预算18.73%，同比增加4.70万元，同比增长1.65%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.公共安全支出1,253.40万元，占支出总预算81.14%，同比增加13.57万元，同比增长1.09%，增加的主要原因是：一是在职人数增多，在职人员平均工资增长，人员经费增加；二是在职人数增多，定额公用经费增加。
2.社会保障和就业支出141.89万元，占支出总算9.19%，同比增加2.57万元，同比增长1.84%，增加的主要原因是：在职人数增多，在职人员平均工资增长，人员经费增加，相应配套的社会保障缴费增加。
3.卫生健康支出86.20万元，占支出总预算5.58%，同比减少0.25万元，同比下降0.29%，减少的主要原因是：在职人员结构年轻化，公务员医疗补助缴费按5%比例缴费的人员增多，按6%比例缴费的人员减少，故公务员医疗补助缴费总额减少。
4.住房保障支出63.33万元，占支出总预算4.10%，同比增加0.81万元，同比增长1.30%，增加的主要原因是：在职人数增多，在职人员平均工资增长，人员经费增加，相应配套的住房公积金缴费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,255.51万元，占支出总预算81.27%，同比增加12.01万元，同比增长0.97%。
2.项目支出预算289.31万元，占支出总预算18.73%，同比增加4.70万元，同比增长1.65%。
2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人数增多，在职人员平均工资增长，人员经费增加；二是在职人数增多，定额公用经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年单位财政拨款收支总预算1,544.83万元，收入包括：一般公共预算拨款1,544.83万元；支出包括：公共安全支出 1,253.40万元、社会保障和就业支出141.89万元、卫生健康支出 86.20万元、住房保障支出63.33万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年单位一般公共预算拨款支出1,544.83万元，其中：基本支出1,255.51万元，项目支出289.31万元。具体支出预算如下：
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出964.08万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出195.07万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。
（三）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出18.84万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。
（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出75.40万元，全部为项目支出。主要用于：为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.23万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出84.44万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.22万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.16万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.04万元，全部为基本支出。主要用于：按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出63.33万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年单位一般公共预算基本支出1,255.51万元，其中：
（一）人员经费1,054.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费200.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.23 万元，比2023年预算2.70万元，同比减少0.47万元，同比下降17.41%。其中：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算2.23万元，同比减少0.47万元，同比下降17.41%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2024年进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与
上年持平。其中：
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算77.57万元，同比增加70.77万元，同比增长1040.74%。其中：政府集中采购预算75.40万元，占政府采购预算97.20%，同比增加68.60万元，同比增长1008.82%；分散采购预算2.17万元，占政府采购预算2.80%，同比增加2.17万元，与上年无可比。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.17万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算75.40万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算77.57万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年纳入政府购买服务预算支出89.31万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算89.31万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金289.31万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称物业管理费，预算资金75.4万元，2024年度绩效目标为确保法院机关、斗江法庭、良口法庭整体环境干净、有序及后勤服务质量和效率的提高，更好的为审判工作服务。设1条数量指标：服务人数数量≥102人；设1条质量指标：公共设施设备维护维修验收合格率≥90%；设1条时效指标：物业费支付进度≥80%；设1条成本指标：物业管理费≤75.4万元；设1条可持续影响指标：对保障机关正常运转的持续影响程度；设1条满意度指标：对物业人员满意度≥90%。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算200.56万元，同比增加2.13万元，同比增长1.07%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务
支出。行政运行经费增加的主要原因是：在职和退休人数均2023年增多，定额公用经费及退休人员公用经费相应比2023年增长。
（二）国有资产占有使用情况说明
2024年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分 117011三江侗族自治县人民法院
2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（表1）
二、单位收入总体情况表（表2）
三、单位支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
