目 录
第一部分 117005柳州市柳北区人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 117005柳州市柳北区人民法院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 117005柳州市柳北区人民法院2024年单位预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 117005柳州市柳北区人民法院概况
一、主要职责
柳州市柳北区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柳北区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交办审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件；依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；依法审判柳州市四城区家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培训、队伍建设、人事编制和法律宣传以及其他行政综合工作；做好本院的司法行政及司法鉴定工作和有关经费、物资装备等管理工作；做好本院的纪检监察工作；承办其他应由柳州市柳北区人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
柳州市柳北区人民法院为行政单位，是广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。法院内设11个科室，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、家事和少年审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、司法警察大队、沙塘人民法庭。
第二部分 117005柳州市柳北区人民法院2024年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2024年单位收支总预算3,723.85万元，同比增加463.36万元，同比增长14.21%。收入包括：一般公共预算拨款3,723.85万元。支出包括：公共安全支出3,208.89万元、社会保障和就业支出252.44万元、卫生健康支出148.27万元、住房保障支出114.26 万元。
二、单位收入预算情况说明
2024年单位收入总预算3,723.85万元，同比增加463.36万元，同比增长14.21%。其中：
（ 一） 一般公共预算拨款收入3 , 723 . 85 万元， 同比增加463.36万元，同比增长14.21%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：在职人数增加，在职人员平均工资增长，配套社保等资金也有所增加。
三、单位支出预算情况说明
2 0 2 4 年单位支出总预算3 , 7 2 3 . 8 5 万元， 基本支出预算2,754.77万元，占支出总预算73.98%，同比增加507.58万元，同比增长22 . 59 %。项目支出预算969 . 08 万元， 占支出总预算26.02%，同比减少44.22万元，同比下降4.36%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.公共安全支出3,208.89万元，占支出总预算86.17%，同比增加296.23万元，同比增长10.17%，增加的主要原因是：在职人数增加，在职人员平均工资增长。
2.社会保障和就业支出252.44万元，占支出总预算6.78%，同比增加81.90万元，同比增长48.02%，增加的主要原因是：在职人数增加，在职人员平均工资增长，导致配套的养老保险，职业年金等经费增加。
3.卫生健康支出148.27万元，占支出总预算3.98%，同比增加44.94万元，同比增长43.49%，增加的主要原因是：在职人数增加，在职人员平均工资增长，导致配套的医保等经费增加。
4.住房保障支出114.26万元，占支出总预算3.07%，同比增加40.30 万元，同比增长54.49%，增加的主要原因是：在职人数增加，在职人员平均工资增长，导致配套的公积金经费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算2,754.77万元，占支出总预算73.98%，同比增加507.58万元，同比增长22.59%。
2. 项目支出预算969.08万元，占支出总预算26.02%，同比减少44.22万元，同比下降4.36%。
2024年支出预算总体增加的主要原因：在职人数增加，在职人员平均工资增长，配套社保等资金也有所增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年单位财政拨款收支总预算3,723.85万元，收入包括： 一般公共预算拨款3, 723. 85万元； 支出包括： 公共安全支出3,208.89万元、社会保障和就业支出252.44万元、卫生健康支出148.27万元、住房保障支出114.26万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年单位一般公共预算拨款支出3,723.85万元，其中：基本支出2,754.77万元，项目支出969.08万元。具体支出预算如下：
（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出2,239.80万元，全部为基本支出。主要用于：为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出461.06万元，全部为项目支出。主要用于：除基本支出安排外的在职人员补充经费支出。
（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出165.52万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。
（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）支出121.02万元，全部为项目支出。主要用于：法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。
（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项） 支出10.00万元，全部为项目支出。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。
（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项） 支出211.49万元，全部为项目支出。主要用于：完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出23.91万元，全部为基本支出。主要用于：法院离退休人员费用支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出152.35万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出76.17万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.27万元，全部为基本支出。主要用于：支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出74.00万元，全部为基本支出。主要用于： 支付根据市统一规定，按法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出114.26万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年单位一般公共预算基本支出2,754.77万元，其中：
（一）人员经费2,384.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费370.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.21 万元，比2023年预算5.22万元，同比减少1.01万元，同比下降19.35%。其中：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算4.21万元，同比减少1.01万元，同比下降19.35%，减少的主要原因是：按照中央厉行节约的工作要求，2024年进一步压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算360.16万元，同比减少2.48万元，同比下降0.68%。其中：政府集中采购预算194.64万元，占政府采购预算54.04%，同比增加25.41万元，同比增长15.02%；分散采购预算165.52万元，占政府采购预算45.96%，同比减少27.89万元，同比下降14.42%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算16.37万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算343.79万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算360.16万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年纳入政府购买服务预算支出435.02万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算435.02万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金969.08万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：办案业务费项目，预算资金110.8万元，2024年度绩效目标为推进审判工作改革，促进审判工作平稳发展。设1条数量指标：员额法官人均结案数＞340件；设1条质量指标：民事一审服判息诉率＞85%；设1条时效指标：法定第一次审限内结案率≥95%；设1条成本指标：项目总成本≤110.8万元；设1条社会效益指标：在市级以上媒体发稿＞15篇；设1条满意度指标：信访案件化解率＞70%。
重点项目二：物业管理费项目，预算资金145.08万元，保障本院物业管理及相关费用支出。设1条数量指标：物业公司配置人数＞ 39 人； 设1 条质量指标： 公共设备设施维修验收合格率≥90%；设1条时效指标：物业费支付进度≥75%；设1条成本指标：项目单位成本＜145.08万元；设1条可持续影响指标：保障机关正常运转的持续影响程度≥90%；设1条满意度指标：各科室满意度＞80%。
十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算370.10万元，同比增加3.89万元， 同比增长1.06%，主要用于为保障法院运行用于购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增加的主要原因是：在职人数增加，在职人员平均工资增长，配套定额公用经费也有所增加。
（二）国有资产占有使用情况说明 2024年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分 117005柳州市柳北区人民法院2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（表1）
二、单位收入总体情况表（表2）
三、单位支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
